武汉纺织大学2017年部门决算已经湖北省财政厅批复。按照《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财库发[2018]36号）文件要求，现将我校2017年部门决算信息予以公开。
武汉纺织大学是在新中国振兴民族轻工业的呼声中应运而生，她的前身是始建于1958年的武汉纺织工学院，1999年更名为武汉科技学院，2010年更名为武汉纺织大学。学校占地2000多亩，拥有阳光、南湖、东湖、雄楚四个校区，植根于荆楚文明之沃土，敢为人先，勇立潮头，践行特色办学理念，秉承“崇真尚美”校训，坚持“自强不息的奋斗精神、求真务实的科学精神、开拓创新的发展精神、彰显特色的执着精神”，历经五十余载，已成为理、工、文、经、管、艺等多学科协调发展，特色鲜明、优势突出的普通高等院校。
武汉纺织大学拥有21个教学院部，现有本科专业64个，其中国家特色专业4个，湖北省品牌专业7个，1个专业入选国家级专业综合改革试点；拥有硕士一级学科11个，二级学科硕士学位授权点47个，拥有工程硕士、金融硕士、工商管理硕士、会计硕士和艺术硕士专业学位授权。获批8个湖北省一级重点学科、5个省优势和特色学科，“现代纺织技术”和“时尚创意与文化”两个学科群被推荐列入湖北省“十三五”省属高校优势特色学科立项建设。学校拥有一支结构合理、素质优良的师资队伍。学校现有教职工2507人，其中：在职教职工1835人，离退休人员672人，另有临时工453人。现有在校学生23258人，其中：本专科在校学生21865人，研究生1393人，含来华留学生128人。
学校独立核算机构1个，事业编制数1947个，与上年相比，均无变化。现有教职工2507人，较上年增加12人，为当年新增的教职工及特聘专家。
1、学校是由国家设立的全日制普通高等学校，一直坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，努力建设以工学为主体，理、工、文、经、管、艺等多学科协同发展、特色鲜明的高水平大学。
2、学校以人才培养为根本任务，优先保障教育教学，致力于培养知识、能力、品格协调发展，具有创新精神和实践能力的高素质应用型创新人才。
3、学校坚持“现代纺织、大纺织、超纺织”的特色发展方向，按照“一元领先、多元并进、突出特色、协同发展”的学科建设思路，自主设置和调整学科，并根据经济社会发展需要，优化专业结构。
4、学校以开展全日制本科和研究生学历教育为主，根据社会需求和办学条件，适当开展其他形式的办学活动，在国家核定范围内合理确定办学规模。学校依法确定和调整办学层次和学历教育修业年限，实行学分制。
5、学校依法对符合条件者颁发学业证书和学位证书，依法并经特别程序，向为社会进步和学校事业发展做出特别贡献的知名人士授予名誉学位。
6、学校大力开展基础研究、应用研究和技术开发，实现知识创新、技术创新和成果转化，促进行业科技进步和创新型国家建设。
7、学校实行开放办学，利用自身优势和条件，为行业、地方发展提供服务，以服务谋生存，以特色促发展。
8、学校坚持文化育人，继承优秀传统文化，吸纳世界先进文化，培育大学特色文化，推动社会文明与进步。
9、学校建立健全教学质量保障体系、学术评价体系和社会服务体系，不断提高人才培养质量和办学水平。
纺织科学与工程学院、机械工程与自动化学院、化学与化工学院、环境工程学院、电子与电气工程学院、数学与计算机学院、材料科学与工程学院、艺术与设计学院、服装学院、传媒学院、管理学院、会计学院、经济学院、外国语学院、马克思主义学院、伯明翰时尚创意学院、现代纺织学院、国际教育学院、体育课部、继续教育学院（高等职业技术学院）、外经贸学院
学校办公室（主体办）、纪委办公室（监察处）、组织部（党校、机关党委）、宣传部（新闻中心）、统战部、学生工作部（学生工作处、武装部）、研究生工作部(研究生工作处)、保卫部(保卫处)、工会、团委、发展规划处、教务处、科学技术处、人事处、财务处、审计处、招生就业处、国际交流与合作处（港澳台事务工作办公室）、资产与实验室管理处、基建管理处、离退休工作处（离退休党委）、校友工作办公室
后勤集团、采购与招标管理中心、图书馆、档案馆、信息技术中心、教师发展中心、期刊社、技术研究院、医院、资产经营有限公司、中欧国际职业教育培训中心。
（一）2017年度学校决算总收入61684.98万元，本年支出66805.46万元，年末结转8798.09万元，用事业基金弥补收支差额2763.26万元。
（二）学校2017年度本年决算总收入61684.98万元，较上年减少了429.54万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少；本年决算总支出66805.46万元，较上年增加了11118.72万元，主要是人员经费及项目经费有所增长。2016-2017年度收支决算对比情况如下表所示：
（三）2017年学校一般公共预算财政拨款决算收入55351.08万元，与2017年初预算数相比增加了875.79万元，主要是增加了2017年高等教育综合奖补专项资金的财政拨款；较上年决算数减少518.29万元，主要是学生人数下降，导致生均拨款总额减少。2017年度学校一般公共预算财政拨款决算支出58663.41万元，与2017年初预算数相比减少2312.67万元，主要是学校进一步压缩“三公”经费及会议费等一般性支出，使机关运行经费较年初预算数减少，另外由于一些延续性项目因故未执行也影响了项目支出较年初预算减少；与上年决算数相比增加8420.02万元，增长的主要原因是学校根据《湖北省住房公积金管理实施办法》、武纺大人【2016】24号文件要求，调整了公积金缴存标准，以及学校每年正常的职称晋升、高层次人才引进等造成人员经费有一定增长；同时为加快财政资金使用效率，提高预算执行率，对上年结转的财政项目加大执行力度，故项目支出较上年有所增长。
（四）2017年度学校一般公共预算财政拨款基本支出决算42811.68万元，其中：人员经费34977.29万元，占比81.7%；公用经费7834.39万元，占比18.3%。
（五）2017年度学校机关运行经费支出7834.39万元，比2016年减少41.57万元，降低了0.53%，主要是减少了“三公”经费等一般性支出。
（六）2017年，学校“三公”经费决算支出总额85.19万元（其中财政拨款“三公”经费支出84.90万元），与上年决算数相比减少8万元，与2017年初预算相比减少175.81万元，其中：因公出国出境费用12.88万元，与上年决算数相比减少19.65万元，与2017年初预算相比减少43.12万元；公务用车购置及运行维护费38.97万元，与上年决算数相比增加7.97万元，与2017年初预算相比减少36.03万元；公务接待费33.34万元，与上年决算数相比增加3.68万元，与2017年初预算相比减少96.66万元。
2017年“三公”经费决算支出总额未超过上年决算数和2017年初预算；其中，公务接待费和公务用车运行维护费较上年决算支出有所增加的主要原因是，学校成功举办百万校友资智回汉纺大专场活动，累计投资签约515.8亿元，因此上述两项费用有所增加。
2017年学校没有新购公务用车，年底公务用车保有量14辆；全年因公出国（境）团组数1个，累计4人次；全年国内公务接待累计432批次，累计3713人次。
（七）学校2017年政府采购支出总金额11452.58万元，其中：政府采购货物支出为5640.89万元，政府采购工程支出为2155.43万元，政府采购服务支出为3656.26万元。授予中小企业合同金额9609.61万元，占政府采购支出总额83.91%，其中：授予小微企业合同金额3584.89万元，占政府采购支出总额31.3%。
（八）截止2017年12月31日，学校共有车辆24辆，其中：领导干部用车3辆、一般公务用车11辆、特种专业技术用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是接送教职工及学生上下班（学）的通勤车辆。单位价值50万元以上通用设备62台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
根据预算绩效管理要求，我校组织开展了对2017年度一般公共预算项目支出的绩效评价工作，共涉及项目23项，预算资金总额19114.02万元，占一般公共预算项目支出预算总额的78.59%。
2017年，学校坚持以人才培养为根本任务，践行特色办学理念，打造专业品牌和特色，加强课程建设，在湖北省专业综合改革数量、精品资源共享课、视频公开课、国际交流、学科竞赛获省级以上奖项、招生计划完成、就业率、考研率等方面都较好的完成了年初目标。
学校大力开展基础研究和应用研究和技术开发，促进行业科技进步。超额完成了纵横向科研项目经费，国家级、省级科研项目数量、科研平台建设，高水平论文数量、授权专利等各项绩效目标，省部级科研奖励与年初计划持平。
加快学科建设，优化学科发展。在楚天学者设岗学科、硕士授权学位点数量方面均完成年初目标。
重视教师队伍建设，引进高水平人才，汇聚教育精英。在创新团队数量，楚天学者、阳光学者人数，高级职称人数、引进有海外背景教师等方面取得良好成绩。
大力推进校地合作、校企合作，主动服务纺织行业和地方发展战略。成果转化项目、承办援外培训研修、中外文期刊种数成果转化等年初目标都得到出色完成。
改善教学环境，做好教学楼和体育馆报建工作、图书资源和教学仪器设备购置工作，完善校园网络覆盖。学校2017年再次获评“省级文明单位”。
组织开展整体支出绩效评价。2017年，学校高等教育管理与服务支出和技术研究与开发等支出达到了总支出的98.79%，学校各项事业继续保持良好的发展势头。学校预算执行率达到98.82%，预算调整率为6.61%。学校整体支出2017年自评等级为优秀。
1.本专科生奖助学金项目：项目年初预算数为2191万元，中期追加359.3万元，实际执行2550.30万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：①设立勤工助学岗位591个；②资助本专科学生17320人次；③因贫困导致辍学人数为0；④服务对象满意度≥95%；⑤学校资助工作受社会媒体正面报道3次。
发现的问题及原因：①在受助学生的长期跟踪服务方面还做的不够，对受助学生的能力培养支撑力度不够；②全方位的资助育人体系有待进一步建立和完善，协同育人理念在项目执行过程中体现的不够明显，作用发挥不足。
附件1：湖北省2017年学生资助工作专项（本专科生奖助学金）绩效目标自评表.xls
2.研究生奖助学金项目：项目全年预算数为1290万元，实际执行1290万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：①全年共资助研究生4145人次；②实际发放率100%；③因贫困导致辍学人数为0；④服务对象满意度100%。
发现的问题及原因：①财政的资助面与学生的实际需求还存在一定的差距；②评价结果的运用还有待完善；③现有的资助政策主要依赖的是国家力量,社会组织或个人对高校研究生资助工作的热心程度有待提高。
改进措施：①进一步加大财政投入,构建比较完善的研究生奖助体系；②进一步加强对社会捐助工作的投入和重视；③积极开展以科研为主导的研究生“三助”工作，引入社会力量进行研究生横向课题资助，通过具有“学术”含量的资助活动提高研究生的合理待遇。
3.外国留学生奖学金项目：项目全年预算数为21万元，实际执行18万元，完成预算的85.72 %。
主要产出和效果：①全年共资助来华留学生研究生12人次；②实际发放率100%；③服务对象满意度100%。
4.2017年高校基本建设与维修专项：项目全年预算数为5777万元，实际执行4458.55万元，完成预算的77.18%。
主要产出和效果：①完成教师周转房一期建设228套；②生均实验室面积增加2.53平米；③房屋及时维修率达到100%；④完成新建项目报建程序；⑤综合实验与实训大楼完成整体竣工。
发现的问题及原因：①项目进度实施较慢，主要是修改较多；②设计深度不够，在初步设计时应多考虑职能部门及学院的需求。
5.高校科研课题项目经费：项目全年预算数为4659.02万元，实际执行4659.02万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：①省部级科技奖项7项；②授权发明专利数100项；③国家级科研成果获奖数3项；④发表高水平科研论文数（SCI、SSCI等）300篇；⑤调研报告被各级部门采用3项。
发现的问题及原因：①个别项目在实施过程中，由于资金不足，课题组技术力量不够强，研发设备不足，在一定程度上影响项目实施进程和预期绩效目标的实现；②科技计划项目的实施周期一般在2～3年，论文成果和专利等绩效指标都需在实施完毕后才能形成，现在绩评工作当年立项次年评，无法体现绩效成绩；③科技计划项目尚缺乏较为完善的绩效评价方法和评价指标体系。
改进措施：①强化项目评审工作，优选基础好，技术力量雄厚，研发条件强的负责人作为项目承担者；②加强组织产学研合作的组织工作，利用企业贴近市场的优势，提高项目实施技术水平。
6.生态苎麻产业关键技术湖北省协同创新中心建设专项：项目全年预算数为1000万元，实际执行321.60万元，完成预算的32.16%。
主要产出和效果：①省部级科技奖励2项；②授权发明专利数52项；③承担国家级科研项目数3项；④发表高水平科研论文数48篇；⑤新增成果转化项目数55项。
发现的问题及原因：①部分财政资金扶持项目选项、可行性论证等基础工作不够扎实，工作计划方案不够准确，目标内容不够量化，预算编制不够合理；②项目后续管理工作有些薄弱。有些项目对资金使用缺乏有效监督，对完成项目没有及时结题，导致有可能发生项目重复申报的问题。
改进措施：①提高结题率，采用预警机制，对于即将到期的项目，提前3个月提醒相关老师做好结题准备；②加强预算管理，实施严格的申报财务预算机制，报账时依照预算执行；③通过项目的孵化功能，预演前期研究成果，为申报和中标国家级项目打下坚实的基础。
7.“荆楚卓越人才”协同育人计划项目：项目全年预算数为90万元，实际执行84.71万元，完成预算的94.12%。
主要产出和效果：①完成信息化实验室改造164平米；②计算机设备更新75台；③实验项目开出个数增加5个；④综合性和设计性项目占比达到50%；⑤服务师生服装大数据与信息化教学与研究≥2600人次。
发现的问题及原因：受预算周期限制，项目在执行过程中，教学论文出版费的使用率比较低。
8.高等学校创新创业教育改革专项：项目全年预算数为100万元，实际执行100万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：①新增实验项目数12个；②实验项目设计型、综合型比例达到60%；③新增开放实验室1间350平米；④满足500位大学生创新创业实训基地需求；⑤服务对象满意度达到100%。
发现的问题及原因：①绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；②在绩效自评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
9.研究生教育创新计划专项: 项目全年预算数为90万元，实际执行90万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：①省级教学成果奖1项；②获得授权专利1项；③参加调研、学术活动次数10次；④发表高水平论文25篇；⑤承担横向科研项目10项。
发现的问题及原因：①教师参与度较低，双导师制的作用发挥不明显，协同培养模式有待探索；②企业积极性不高；③绩效评价周期太短。
改进措施：①完善导致遴选，搭建校内导师和企业导师的沟通桥梁；②可以在国家教育财政支出中设立研究生实习实践补贴专项，用于支持建设一批共享型基地，补贴其运行成本和学生交通、住宿等费用；③建议延长评价周期，至少3年以上。
10.高校科技能力创新工程：项目全年预算数为164万元，实际执行164万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：①承担国家级科研项目数12项；②获得授权发明专利30项；③发表高水平论文100篇。
11.试点学院建设专项：项目全年预算数为60万元，实际执行60万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：①CQ素质讲座42次；②学生获得授权专利8项；③省级以上学生奖励35人次；④C+创新大赛参赛团队50个；⑤大学生创新创业训练项目立项5项；⑥出国（境）学习交流学生数17人。
发现的问题及原因：项目绩效评价时限短，对项目实施主体（学生）的长期影响，缺乏可衡量的评价手段和举措。
改进措施：结合学校的年终考核，强化试点学院考评的过程评价。通过建立绩效评价与项目管理为一体的管理制度和体制机制，对试点学院进行综合评价。
12.高校实习实训基地建设计划项目：项目全年预算数为130万元，实际执行120.17万元，完成预算的92.44%。
主要产出和效果：①建成大学生实习实训室3间；②参加创新实践训练学生数500人；③教师挂职企业培训1人次；④校企互派专兼职教师4人；⑤学科竞赛国家级奖励4项。
发现的问题及原因：因第一年开展校外教学、双导师教学，在理论与实践课程的衔接上，还存在一定教学经验和教学默契的问题。
13.省属高校优势特色学科群建设专项：项目全年预算数为600万元，实际执行570.28万元，完成预算的95.05%。
主要产出和效果：①引进高层次人才22人；②发明专利申请135项；③教师出国进修培训16人；④发表高水平论文89篇；⑤承担省部级以上级科研项目36项；⑥出版著作教材24部；⑦创作作品73篇；⑧团队国内外考察18人次；⑨购置设备120万元；⑩建立校外实习实训基地7个。
发现的问题及原因：省属高校优势特色学科群建设专项经费绩效评价，应充分考虑学科建设的长期性特征，以项目周期为时间节点，实行动态调整。
附件13-1：湖北省省属高校优势特色学科群专项（现代纺织技术）绩效目标自评表.xls
附件13-2：湖北省省属高校优势特色学科群专项（ 时尚创意文化）绩效目标自评表.xls
14.“楚天学者”计划项目：项目全年预算数为510万元，实际执行510万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：①新增楚天学者24人；②新增特聘教授2人。楚天学子15人；③服务对象满意度93%。
发现的问题及原因：①人才结构更需多元；②资助力度更需提高；③创新团队建设更需加强。
15.世界著名科学家来鄂短期讲学项目：项目全年预算数为6万元，实际执行3万元，完成预算的50%。
附件15：2017年度世界著名科学家来鄂讲学计划项目绩效目标自评表.xls
16.优秀大学生游学计划项目：项目全年预算数为50万元，实际执行50万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：①25名大学生代表获海外游学奖学金；②服务对象满意度100%。
17.人文社科基地建设专项：项目全年预算数为40万元，实际执行40万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：①承担省级科研项目12项；②授权发明专利17项；③发表高水平科研论文65篇。
18.高校辅导员奖励项目：目全年预算数为41万元，实际执行41万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：①奖励人数60人；②有效投诉为0；③辅导员队伍职业化、专业化水平提升。
发现的问题及原因：项目注重奖优而级差不尽合理、奖励评价难以实现绝对量化。
19.高等学校哲学社会科学繁荣计划项目：项目全年预算数为55万元，实际执行55万元，完成预算的100%。
发现的问题及原因：①部分财政资金扶持项目选项、可行性论证等基础工作不够扎实，工作计划方案不够准确，目标内容不够量化，预算编制不合理。一些项目只重视争取资金，忽视项目管理；②项目后续管理工作薄弱。有些项目对资金使用缺乏有效监督。
20.高校思想政治教育专项：项目全年预算数为130万元，实际执行129.33万元，完成预算的99.49%。
主要产出和效果：①立项培育全省高校育人特色项目109项；②开展全省高校学生思政工作队伍专题社会实践活动4次；③思政战线人次。
发现的问题及原因：①各高校重视程度不一致，项目后续管理监管薄弱；②大部分项目目前仍处于实施阶段，未形成较为系统的典型性经验和值得推广的研究成果。
改进措施：①建议实践育人项目建设周期适当延长，项目经费可适当增加；项目结项重过程考察、典型经验交流和实施结果的社会影响力；②通过项目的孵化功能，预演前期研究成果，为申报和中标国家级项目打下坚实的基础；③推动学校配套指导性文件的出台，保障项目的顺利开展和效能的提高。
21.高校教师国际交流计划项目: 项目全年预算数为10万元，实际执行10万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：①新增具备国际背景教师4人；②访学教师100%按期回国；③研修报告100%按期完成。
发现的问题及原因：①过程管理需进一步加强；②部分教师反映研修时间不足，影响研修的效果。
22.实验室及平台建设经费项目：项目全年预算数为1500万元，实际执行1434.29万元，完成预算的95.62%。
主要产出和效果：①新增标准化考场34间；②生均教学行政用房面积达到16.44平米；③生均教学科研仪器设备20103元；④系统安全等级达到2级；⑤新开教学实验数量年增长率达到1.07%；⑥校内网络系统运行维护响应时间≤10分钟；⑦服务对象满意度达到95%。
改进措施：①加快完成实验室的装修及改造，为新采购实验室设备提供充足场地，在以后的设备采购前做好充分论证和准备，落实设备存放安装条件；②合理安排采购进度，督促项目负责人在6月前完成采购申报并进入招标程序，9月份开始安装、试用和验收，在12月前完成报账支付；③进一步完善绩效评价内容；④进一步完善构建的指标体系框架。
23.图书购置项目：项目全年预算数为600万元，实际执行599.64万元，完成预算的99.94%。
主要产出和效果：①馆藏纸质文献176万册；②中外文期刊种数达到2200种；③电子图书期刊资源数据库个数32个；④师生对已购文献资源的满意度达到99%。
发现的问题及原因：①对于绩效管理的认识尚不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；②绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；③绩效评价程序需进一步规范；④部分定量指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
改进措施：规范绩效管理资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
1.财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
4.附属单位上缴收入：附属单位上缴收入是指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
4.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。
6.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
8.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
9.基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
